云南省保山第一中学2026年预算公开目录
第一部分 云南省保山第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省保山第一中学2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省保山第一中学2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省保山第一中学主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。
（二）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、初中办公室、人事老干科、教学处、高中教务处、初中教务处、教科处、高中德育处、初中德育处、高中后勤处、初中后勤处、科创教育处、升学指导处、信息中心、团委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以党建为引领，凝聚发展新动能。一是加强理论学习，提高政治站位。二是强化党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用。三是严肃党内政治生活。四是加强师德师风建设，营造风清气正的政治生态。五是抓实巡察整改，提升治理效能。
2.以党风廉政建设为抓手，筑牢清廉育人防线。一是围绕管党治党要求，落实“两个责任”。二是围绕落实中央八项规定精神，使之落地生根。三是围绕监督首要职责，强化日常监督。四是围绕解决损害师生利益突出问题，提升群众满意度。五是围绕建设高素质纪检监察队伍，敢于善于斗争。六是认真做好各项常规督导工作和上级安排的其他督导工作。
3.以教学为中心，构建质量提升新体系。一是以“立德树人”为价值引领，强化思想建设。二是以“课程改革”为核心引擎，优化教学策略。三是以“教学科研”为过程实践，完善科研成果转化机制。四是以“教学管理”为坚实保障，提升运行效能。五是以“教师成长”为发展底色，强化队伍建设。
4.以德育为依托，贯彻“五育并举”落地实施。一是构建一体化德育体系。二是创新德育活动形式。三是强化心理健康教育。四是提升德育队伍素养。
5.构筑安全防线，建设平安和谐校园。一是健全安全长效机制。二是提升应急能力，修订完善重大突发事件应急处置预案。三是筑牢校园安全屏障。四是提升隐患排查质效。五是深化精准安全教育。
6.优化环境防控，建设“健康洁净”校园生态。一是推进环境卫生精细化管理。二是筑牢疾病防控科学化防线。
7.强化综合保障，提升服务支撑效能。一是强化设施运维升级，降低安全运维风险。二是深化智慧后勤建设。三是聚焦服务提质增效，满足师生需求。四深耕精细化服务，提升服务供给质量。
8.做好学校宣传，树立良好社会形象。一是完善宣传机制。二是拓展宣传渠道。三是构建交流平台。四是塑造宣传品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制518人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制518人。在职实有494人，其中：财政全额保障494人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员266人，其中：离休0人，退休266人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入131,016,916元，其中：一般公共预算99,631,316元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4,795,600元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入25,350,000元，上年结转结余1,240,000元。
部门财务总收入比上年预算增加9,337,956元，同比增长7.67%。主要原因是：1.本年食堂膳食经费资金纳入预算，导致其他收入增加。2.上年结转高中学费1,240,000元，导致上年结转结余增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入99,631,316元，其中:本年收入99,631,316元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99,631,316元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算减少12,597,644元，同比下降11.22%。主要原因是：本年度新建教师宿舍项目资金减少，导致部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出131,016,916元。财政拨款安排支出99,631,316元，其中：基本支出83,431,328元，比上年预算增加4,332,528元，同比增长5.48%，主要原因是：本年食堂膳食经费资金纳入预算，导致财政安排基本支出增加；项目支出16,199,988元，比上年预算减少16,930,172元，同比下降51.1%，主要原因是：本年度新建教师宿舍项目资金减少，导致财政拨款安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出19,594,000元，主要用于学校初中部职工工资福利支出、开展初中教育教学支出和义务教育学校公用经费支出；
2050204教育支出—普通教育—高中教育支出64,865,400元，主要用于学校高中职工工资福利支出、开展高中教育教学支出，普通高中生均公用经费支出；
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出200,628元，主要用于学校刑满释放人员生活补助和8.13人员补助支出；
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8,210,000元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出95,688元，主要用于学校职工遗属生活补助和已故离休干部无固定收入配偶生活补助支出；
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3,598,000元，主要用于学校职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2,786,700元，主要用于学校职工公务员医保及退休公务员医保支出；
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗280,900元，主要用于学校职工其他社会保障缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
2026年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额15,021,930元，其中：政府采购货物预算7,097,430元、政府采购服务预算7,924,500元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省保山第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,000元，与上年持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省保山第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
云南省保山第一中学2026年公务接待费预算为40,000元，与上年持平，国内公务接待批次为26次，共计接待266人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省保山第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为68,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费68,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年持平。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.保山一中校园运转补助经费，绩效目标：认真履行教育教学职能，加快保山教育高质量发展，落实立德树人根本任务，以促进公平为重点，以提高质量为核心，加快构建高质量教育体系，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。经费用于弥补学校公用经费不足，加强对学校固定资产的管理及维护维修，保障水电、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转,做好380亩校园环境卫生保洁、灯光亮化、园林绿化管护、培训服务管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进教育教学工作新发展。
2.引进优秀教师一次性工作生活补贴、安家补贴项目经费，绩效目标：2025年已引进4名优秀教师的一次性工作生活补贴、安家补贴经费28万，保障生活补贴、安家补贴发放，推动教师队伍专业化建设，充分发挥优秀教师的示范、引领和辐射作用，推动我校高端人才队伍迅速成长和发展。为学校“提振信心、提强队伍、提升管理、提优生源、提高质量”，促进学校提出的“一年转样、三年成样、五年榜样”目标的实现。
3.保山一中专项人才引进项目个人所得税补助经费，绩效目标：保山一中专项引进人才团队6人相关补助个人所得税，推动学校教师队伍专业化建设，充分发挥优秀教师的示范、引领和辐射作用，推动我校高端人才队伍迅速成长和发展。为学校“提振信心、提强队伍、提升管理、提优生源、提高质量”，促进学校提出的“一年转样、三年成样、五年榜样”目标的实现。
4.保山一中专项人才引进项目经费，绩效目标：保山一中专项引进人才团队5人相关补助，50万*1人+15万*4人=110万。推动学校教师队伍专业化建设，充分发挥优秀教师的示范、引领和辐射作用，推动我校高端人才队伍迅速成长和发展。为学校“提振信心、提强队伍、提升管理、提优生源、提高质量”，促进学校提出的“一年转样、三年成样、五年榜样”目标的实现。
5.保山一中新建教师宿舍资金，绩效目标：位于保山第一中学(新校区)校区内西北角新建教师宿舍保障教师住宿，项目总用地面积13,500平方米，总建筑面积16,934.66平方米，建筑基底面积2,169.16平方米。
6.课后服务及假期托管服务经费，绩效目标：学校按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准。按照学校制定“一校一案”的课后服务方案，通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费保障，减免家庭经济困难学生课后服务收费，开展丰富多彩的课后服务活动课程，使课后服务质量明显提升。
7.保山一中高中民族生补助经费，绩效目标：保山一中每年招收1个高中民族班，高一50人、高二50人、高三50人，合计150人。按照每生每年补助学费1,400元，住宿费600元、生活补助3,000元（每年以10个月计发），合计5,000元。市财政按照150人*5,000元·年/生=750,000元/年补助。完善学校民族团结进步教育长效机制、保障困难学生顺利完成学业、为高中家庭生活困难的民族学生提供生活和学习上的保障，提高学生的学习积极主动性。强化学校教育的主阵地作用，全面提高学校教育教学质量，确保“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标按时实现。
8.云南省保山第一中学膳食经费资金，绩效目标：保山一中膳食资金，用于保障教育教学工作正常开展，保障学生健康、促进校园管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省保山第一中学2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：云南省保山第一中学为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省保山第一中学2026年委托业务费安排0元，与上年持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省保山第一中学资产总额523,533,245.38元，其中，流动资产23,849,988.25元，固定资产427,429,975.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,768,679.57元，无形资产55,484,602.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17,410,999.94元，其中固定资产减少26,280,290.55元。处置房屋建筑物97138.45平方米，账面原值20,639,084.63元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产324项，账面原值8,882,919.76元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5,008,253.78元，其中出租资产26478.65平方米，资产出租收入5,008,253.78元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
附件：
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